操作方法
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计” 【注意事项：“财务会计”的位置位于财务软件主页面的最下方；而其软件打开方式——a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】 如下图：
2、点击“财务会计”之后——点击其下的“应收款管理” 【注意事项：“应收款管理”在“财务会计”模块下的倒数第四项；】 如下图：
3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“票据处理” 【注意事项：“票据处理”在“应收款管理”模块下的倒数第七项；】 如下图：
4、点击子功能“票据处理”之后——点击其下的明细功能“05017应收票据贴现表” 【注意事项：明细功能“05017应收票据贴现表”在子功能“票据处理”下的第二项；】 如下图：
5、点击明细功能明细功能“05017应收票据贴现表”之后——弹出”应收票据贴现表过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作： 第一步：核算项目类别 【注意事项：“核算项目类别”即系统里面对项目类别的统一设置规划；】 如下图：
6、点击明细功能明细功能“05017应收票据贴现表”之后——弹出”应收票据贴现表过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作： 第二步：核算项目代码 【注意事项：“核算项目代码”核算项目在系统里面的代号；】 如下图：
7、点击明细功能明细功能“05017应收票据贴现表”之后——弹出”应收票据贴现表过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作： 第三步：前手 【注意事项：“前手”即票据上一家拥有者；】 如下图：
8、点击明细功能明细功能“05017应收票据贴现表”之后——弹出”应收票据贴现表过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作： 第四步：币别 【注意事项：“币别”即钱的归属地；】 如下图：
9、点击明细功能明细功能“05017应收票据贴现表”之后——弹出”应收票据贴现表过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作： 第五步：贴现银行 【注意事项：“贴现银行”即票据贴现的银行；】 如下图：
10、点击明细功能明细功能“05017应收票据贴现表”之后——弹出”应收票据贴现表过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作： 第六步：票据类型&票据号 【注意事项：“票据类型”包含——a.银行承兑汇票；b.商业承兑汇票；c.全部；】 如下图：
11、点击明细功能明细功能“05017应收票据贴现表”之后——弹出”应收票据贴现表过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作： 第七步：日期 【注意事项：“日期”，此处日期包含——a.收票日期；b.贴现日期；】 如下图：
12、点击明细功能明细功能“05017应收票据贴现表”之后——弹出”应收票据贴现表过滤条件”，需要在此窗口进行以下操作： 第八步：确定 【注意事项：“确定”按钮在窗口“应收票据贴现表过滤条件”的右上角；】 如下图：