操作方法
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“供应链” 【注意事项：“供应链”的位置位于财务软件主页面的第三项；而其软件打开方式——a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】 如下图：
2、点击“供应链”模块之后——然后点击“采购管理” 【注意事项：“采购管理”在“供应链”模块下的第一项；】 如下图：
3、点击“采购管理”之后——点击其下的子功能“采购发票” 【注意事项：“采购发票”在“采购管理”模块下第六项；】 如下图：
4、点击子功能“采购发票”之后——需要点击其下的明细功能“14019采购发票-维护” 【注意事项：明细功能“14019采购发票-维护”在子功能“采购发票”下的第二项；】 如下图：
5、点击明细功能“14019采购发票-维护”之后——弹出窗口“条件过滤”，在此窗口需要进行以下操作： 第一步：名称&比较值 【注意事项： “名称”即过滤条件的名称，在此处以“发票号码”为例； “比较值”即所过滤的针对性条件XXXXXXXXX；】 如下图：
6、点击明细功能“14019采购发票-维护”之后——弹出窗口“条件过滤”，在此窗口需要进行以下操作： 第二步：时间&标志选择 【注意事项： “时间”，此处包含——a.当天；b.本周；c.本期；d.全部等等； “标志”，此处包含——a.审核标志；b.作废标志；c.红蓝标志；d.记账标志等等；】 如下图：
7、点击明细功能“14019采购发票-维护”之后——弹出窗口“条件过滤”，在此窗口需要进行以下操作： 第三 步：确定 【注意事项：“确定”按钮在窗口“条件过滤”的右下角；】 如下图：
8、在“条件过滤”窗口点击“确定”按钮之后——出现界面“采购发票序时簿”，需要在此界面进行以下操作： 第一步：点击需要补钩稽的发票单据 【注意事项：“点击需要补钩稽的发票单据”，用鼠标点击，按住SHIFT键，全选该张单据；】 如下图：
9、在“条件过滤”窗口点击“确定”按钮之后——出现界面“采购发票序时簿”，需要在此界面进行以下操作： 第二步：编辑 【注意事项：“编辑”按钮在界面“采购发票序时簿”菜单栏第第四项；】 如下图：
10、在“条件过滤”窗口点击“确定”按钮之后——出现界面“采购发票序时簿”，需要在此界面进行以下操作： 第三步：钩稽（A） 【注意事项： “钩稽（A）”其快捷键——Ctrl+H； “钩稽（A）”在“编辑”按钮下的倒数第四项；】 如下图：