一，采购发票的采购方式改为【直运采购】->销售发票
ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】
打开一张空白的采购专用发票，把表头采购方式：【赊购】改选为【直运采购】，录入采购的供应商，物料代码，数量，金额最后保存并审核。
当需要开销售发票时，登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【销售管理】->【销售发票】->双击打开【销售发票-新增】
打开一张空白的销售专用发票，源单类型选择【购货发票】，鼠标移到选单号栏，按F7功能键。
选择之前做的采购发票，选中所有记录，最后点击工具栏【返回】按钮。
采购发票信息被关联到销售发票中，其中的销售金额要根据实际销售金额填写即可，继续完善销售发票必录项，最后保存并审核销售发票，完成整个关联操作。
二，采购发票->外购入库->销售出库->销售发票
目标：此业务流程通过借助外购入库与销售出库，完成采购发票到销售发票的关联操作，虽然操作起来麻烦，但是每一步都关联，笔笔都有记录，方便业务的查询。 ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】
打开一张空白的采购专用发票，表头采购方式为【赊购】，录入采购的供应商，物料代码，数量，金额最后保存并审核采购发票。
采购发票做好后，ERP操作员依次展开【供应链】->【仓存管理】->【验收入库】->双击打开【外购入库单-新增】
打开一张空白的外购入库单，源单类型选择【购货发票】，鼠标移到选单号栏，按F7，选择要关联的采购发票记录，最后点击【返回】按钮。
采购发票记录被关联到外购入库单表体中，继续完善必录项，最后保存并审核外购入库单，完成从采购发票到外购入库单的关联操作。
接下来ERP操作员依次展开【供应链】->【销售管理】->【销售出库】->双击打开【销售出库单-新增】
打开一张空白的销售出库单，源单类型选择【外购入库】，鼠标移到选单号栏，按F7功能键。
选择要关联的外购入库单记录，最后点击【返回】按钮。
外购入库记录被关联到销售出库单表体中，继续完善必录项，最后保存并审核销售出库单，完成从外购入库单到销售出库单的关联操作。
最后ERP操作员依次展开【供应链】->【销售管理】->【销售发票】->双击打开【销售发票-新增】
打开一张空白的销售发票(专用)，源单类型选择【销售出库】，鼠标移到选单号栏，按F7功能键。
选择要关联的销售出库单记录，最后点击【返回】按钮。
销售出库单记录被关联到销售发票表体中，继续完善必录项，最后保存并审核销售发票，完成从销售出库单到销售发票的关联操作。