操作方法
库房的职责 •1、负责做好配件出入库数据管理，建立配件库存编码及系统帐。保证库存编码及数量的准确性。 •2、依据厂家出货单，入库返厂进行出入库，必须做到日清日结，帐务核对，做到帐实相符 •3、负责配件出入库单据的保管并月末对帐。 •4、负责每月一次的盘点工作并在盘点表上签字，盘点后的帐面数与实物对比发生的盘盈盘亏核对后报主管领导，批准后做相应处理。
库房管理规定：一物一签 摆放整齐 帐实相符 •原始票据：进配件原始票据要有厂家章（可以是厂家名头条形章，公章，财务章）,厂家人员签字,本店收件人员签字认可,以免对帐发生争执.双方当面点清、 签字后方可入库.
•入库返货商品必须有入出库单，有厂家原始票据（无论保内保外必须入库）.双方当面点清后方可入出库，如果特殊原因暂时没有厂家原始票据，由采购打欠条一式两份的原始票据签字后入库，如是厂家确实没有原始票据由结算打印厂家系统签字再入库或返厂。保管员应做好每一笔进出库商品账，并保存好入库单。保管员要每天查信息系统与财务核对前一天销售，与库存数量核对。（强调入库有厂家入库单，返货有厂家收据，单据上有数量，单价，金额）
每天检查是否超保质期,是否补库,是否应该返厂情况。出现损失责任人承担.如电池保质期18个月,冲电器有保质期.