反审核
逐一反审核： 首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作
依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】
在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】
单击需要反审核的凭证中的一条，单击【取消审核】，之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证，像刚才一样，一条一条单击后取消审核
成批反审核： 如果整个月份的凭证都需要反审核，也可以成批取消审核。如上步，单击反审核的任一条凭证记录后，点击【确定】
选择【审核】——【成批取消审核】
信息无误后，点击【确定】即可，这一个月份已审核凭证都反审核了
反记账
首先自然是以记账人身份登录用友系统
选择【总账】——【期末】——【对账】
出现“对账”窗口后，快捷键【Ctrl+H】
出现提示信息“恢复记账前状态功能已被激活”，点击【确定】并且【退出】“对账”窗口即可 （如果出现的提示信息是“已被隐藏”，则这时只需再一次按下Ctrl+H）
选择【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】
选择需要恢复的记账时间，单击【确定】
如果有主管密码，就输入密码，如果没有，直接单击【确认】
这时提示信息“恢复记账完毕”，点击【确定】就可以啦~