操作方法
1、打开软件，销售发票是在销售出库的基础上生成，方法步骤如下： 【供应链——销售管理——销售出库——销售出库维护】 如下图：
2、进入销售出库维护的界面，删选需要生成发票的单据，方法步骤如下： 【销售出库维护——删选条件】 如下图：
3、删选需要生成发票的单据，需要注意的事项： 【a、日期；b、购货单位；c、开票数量不为0的】 如下图：
4、删选条件后，出现的界面，含购货单位、销售数据，在生成销售发票时，需要根据公司要求对其进行核实检查 界面如下图：
5、选中其中一张单据，然后生成发票，方法步骤如下： 第一步：右上角菜单——下推——销售发票（普通） 如下图：
6、选中其中一张单据，然后生成发票，方法步骤如下： 第二步：点击右边“生成”按钮 如下图：
7、出现生成发票新增的界面，需要操作的步骤如下： 【a、往来科目的选择；b、结算方式的选择】 如下图：
8、选择完往来科目和结算方式，需要操作的步骤如下： 【a、保存；b、审核；c、钩稽】 如下图：
9、操作完以上步骤，需要出现这样的界面，方可保证操作成功 如下图：
10、退出新增发票的界面，看见状态为“生成”，生成销售发票已完成 如下图：