开红字发票 操作篇

打开开票系统，进入到正常的开票界面。以航天的开票系统为例：发票管理——>发票填开

在开票界面，最上面一排，有个“红字”栏目，点击进去。

按要求录入作废发票信息，发票代码和发票号码手工录入2遍。点击确认。

这时系统会按上一步录入的发票信息，调出当天开具发票的信息，核对系统调出的信息，是否与手上待作废的纸质发票内容一致。核对无误后点击确认。

此时“销项负数的发票”原型已经在系统中成型了，放好待打印的空白纸质发票，点击打印，取出打印好的“销项负数的发票”。

确认该红字发票是否已被系统记录，此步骤执行过一次后，不必每次都检查。报税管理——>发票数据导出。检查导出的excell里是否有刚才开具的负项信息。 最后拿好开具出的“销项负数的发票”及待作废的发票，作为后续税务处理的凭证。 关于发票，我写了几篇附上供您参考查阅。有需要的可以加我关注，方便找到我写的所有经验。。