操作方法
差旅费报销单包含姓名、部门、人数、事由、时间、地点之外，还包含了补贴标准、金额、报销单据、项目、张数、金额、合计（大小写）等内容。
据实填写差旅费报销单各项目，必须从此单据中列出详细的行程。
如果是报销他人补助款项，就必须要该补助的人员确认签名。
填写报销单据要用蓝色或者黑色的墨水笔，而且不能有涂改的痕迹。
将同类单据（如火车票、购货发票及定额发票等）应集中在一起，分类粘贴。 所需报销的单据，应全部粘贴报销单，报销单应使用公司统一格式。
粘贴方法： 原始单据，应当字面朝上整齐粘贴于原始凭证粘贴单； 原始单据粘贴在空白原始凭证粘贴单上，粘贴完后将报销单整齐粘贴在上面。（注：单据较多的，应将同一类单据整齐排列粘贴在同一张粘贴单上，分类报销；单据不多，可按照粘贴完一类单据再粘贴另外一类单据的方法粘贴，便于审核。） 票据粘贴单左侧应留出宽度为2cm装订线，防止在装订凭证时将原始单据的数字、文字掩盖，不便于查看。（注：增值税发票除外）
部门经理审阅报销凭证的真实性，在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。 财务部审核报销凭证的合法性和金额的精确性，并签署详细的审核意见。 签字时必须用蓝色或者黑色墨水笔签字，用其他颜色签字无效。