隔月普票开错了怎么办

上月开票后你如果已入账，则应开具一张与上月相同的红字普票冲销（同时应将对方寄回的蓝票附在后面粘回收票本），再开一张正确的蓝字发票入账。

如上月开票后你末及时入账则可将收回的普票粘回原处，然后作废。 注：当月开具的发票当月必须入账，否则为违规操作。

如果是增值税专用发票，可以开具负数发票冲销原金额，然后开具正确的发票。

不需要开红字普通发票,只需要在将收回的发票作废,并在帐上将该笔 业务 红字冲回,重新开一张发票,并登记入帐.