操作方法
1.从请购生成采购单 •双击打开“从请购生成采购单”，选择请购单号,如图一。 •选择后锁定选项选择“全部”，然后采购日期选当天。 •输入采购单别选择“PO-材料采购单”，或者手动输入“PO” •输入完成后 点击“直接处理”，便可抛转订单
2.录入采购单 •双击打开“采购单”，根据需求查询你要查询的订单 •如图二 按实际修改 打印订单 •若订单发给供应商后，审核订单。
3.录入核价单 •双击打开“核价单” 。 •然后步骤如下图，先“新建”，选择单别“材料核价”，输入“供应商编码”，然后输入“品号”跟“单价”， 最后“√ 保存”。 •若有分量计价，可以先勾选“分量计价”，再在左上角点击输入 •查询某张核价单：可以查询对应的单号，或者查对应的供应商 •查询未审核的单；可以查询选择“审核码”----“未审核”
4.录入变更单 •双击打开“录入变更单” •然后步骤如下图，先“新建”，选择 “采购单号”（或手动输入你的订单号码，如：PO 170XXXXXX），再输入变更原因。 •再在“原序号”选择变更的项目，再修改需要变更的“数量” 或者“单价”， 最后“√ 保存”。 •主管签字后，通知主管审核变更单。 •查询某张核价单：可以查询对应的单号，或者查对应的供应商 •查询未审核的单；可以查询选择“审核码”----“未审核”
5.录入进货单 •双击打开“进货单” 。 •然后步骤如下图，先“新建”，选择单别“材料进货”，输入“供应商编码”，在“采购单别”选择你到货的物料，然后输入“数量”，最后“√ 保存” 若来料数量超出订单，在可以允收的情况下，“打变更单”后再入库
6.供应商预计进货表 •双击打开“供应商预计进货表” •可以点击“直接查询”—查询范围是整个采购部门采购的明细。 •可以点击“选择采购人员”选择自己的名字XXX 后再按“直接处理”----查询范围是 自己在购的的明细 绿色部分是额外一个筛选条件，可根实际需求添加使用
7.录入供应商信息 •双击打开“录入供应商信息” •首先“新建”—在“供应商编号”中选择供应商的类型。 •其余的根据 供应商的联系人、 联系电话之类的信息输入。 •注意：需要借款（预付） 的需要在“订金比例”中填入“100” •若供应商可以开增值税抵扣发票，则在“税率”中根据实际填入 “3%”或者“17%”