操作方法
1、打开财务软件——进入到财务软件的首页——“主控台” 【注意事项：“主控台”在财务软件的首页，打开财务软件即可，不需要其他点击操作】 如下图：
2、在财务软件“主控台”——点击“主控台”菜单栏“KIS流程图” 【注意事项：“KIS流程图”在主控台菜单栏的第二项按钮，第一项是“更换操作员”】 如下图：
3、点击“KIS流程图”进入到“供应链”——点击“供应链”其下的“采购管理” 【注意事项：点击“采购管理”需要双击——鼠标左键双击】 如下图：
4、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤： 第一步：采购申请 【注意事项：“采购申请”下有： a.14007采购申请单——新增； b.14008采购申请单——维护；】 如下图：
5、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤： 第二步：采购订单 【注意事项：“采购订单”下有： a.14009采购订单——新增； b.14010采购订单——维护；】 如下图：
6、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤： 第三步：收料通知 【注意事项：“收料通知”下有： a.14014收料通知——新增； b.14015收料通知——维护；】 如下图：
7、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤： 第四步：采购检验 【注意事项：“采购检验”下有： a.14061检验单——新增； b.14062检验单——维护； c.14063不良原因统计表； d.14064辅助资料管理；】 如下图：
8、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤： 第五步：退料通知 【注意事项：“退料通知”下有： a.14026退料通知单——新增； b.14027退料通知单——维护；】 如下图：
9、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤： 第六步：外购入库 【注意事项：“外购入库”下有： a.14016外购入库单——新增； b.14017外购入库单——维护；】 如下图：
10、点击“采购管理”下，接下来，有以下步骤： 第七步：采购结算 【注意事项：“采购结算”下有： a.14018采购发票——新增； b.14019采购发票——维护； c.14022费用发票——新增； d.14023费用发票——维护； e.14020钩稽日志；】 如下图：